简述材料采购、验货、付款处理程序的设计。

　　

　　正确答案

采购与付款业务核算规程的设计

　　

　　解析

①供货单位在材料发运后，将材料发票、运单和提货单经银行寄往购货单位；

②购货单位财会部门收到寄来的单据，将其送交供应部门，供应部门审核合同后据此编制收货单，通知仓库准备收货，另将提货单交企业运输部门提货；

③仓库验收后登记保管卡，并将签收的收货单交送供应部门；

④供应部门将收货单与合同再次审核无误后，将供货单位的发票、代垫运单以及收货单一并送财会部门；

⑤财会部门对照合同副本进行审核无误后，授权出纳办理货款结算，出纳付款后在发票上加盖 “付讫”及日期戳记，与订购单副本一并归档。

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（编辑：深圳华图）